北京市司法局2013年度部门预算和“三公经费”情况
发布时间:2013年06月28日
北京市司法局2013年预算说明
一、部门情况
北京市司法局是负责本市司法行政工作的市政府组成部门,下属4个二级预算单位,分别是:北京市司法局本级,属全额拨款行政单位;北京市法律援助中心,属全额拨款事业单位;北京市国家司法考试中心,属全额拨款事业单位;北京市律师培训中心,属差额拨款事业单位。
北京市司法局的职能包括:
职能一:贯彻落实国家关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策;起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案;制定司法行政工作发展规划,并组织实施。
职能二:制定本市法制宣传教育工作规划,并组织实施;指导全市法制宣传教育工作。
职能三:指导、监督本市律师工作、公证工作,并承担相应责任;研究律师、公证、法律援助工作的改革与发展,并提出实施办法;监督管理法律援助工作。
职能四:监督管理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。
职能五:指导、监督本市人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置等工作。
职能六:组织本市国家司法考试的考务工作。
职能七:负责本市司法鉴定机构和司法鉴定人登记管理工作。
职能八:负责本市仲裁机构登记管理工作。
职能九:负责本市司法行政系统外事工作和对外宣传、交流工作。
职能十:负责本市司法行政队伍建设、思想政治工作;负责司法行政系统的警务管理工作,指导警务督察和业务培训工作。
职能十一:承办市政府交办的其他事项。
管理北京市监狱管理局和北京市劳动教养工作管理局。
二、收入预算说明
2013年收入预算10716.201216万元,其中:财政拨款9871.367178万元;事业单位经营收入390万元;其他收入58万元,用事业单位基金弥补收支差额238.088117万元,使用结余资金158.745921万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6781.371595万元,占总支出预算65.7%,其中:工资福利支出3373.883321万元、对个人和家庭补助支出1758.7577万元、商品和服务支出1648.730574万元;
(二)项目支出预算3839.829621万元,包括:一般行政管理事务580.8077万元,基层司法业务794.2586万元,普法宣传业务345万元,律师公证管理业务841.745921万元,法律援助业务514.38万元,司法统一考试业务530万元,其他司法支出业务233.6374万元
(三)事业单位经营支出95万元。
北京市司法局2013年“三公经费”预算财政拨款情况表
单位:万元
年份 | “三公经费”财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||
2012年 | 419.91 | 38 | 18.34 | 123.76 | 239.81 |
2013年 | 291.57 | 38 | 19.27 | 0 | 234.3 |
注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的“三公经费”预算数(含基本经费和项目经费)。
关于北京市司法局2013年“三公经费”预算
财政拨款情况的说明
一、“三公经费”的单位范围
北京市司法局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市司法局本级、北京市法律援助中心、北京市国家司法考试中心、北京市律师培训中心,4个所属单位。
二、“三公经费”财政拨款情况说明
2013年“三公经费”财政拨款预算291.57万元,比2012年“三公经费”财政拨款预算减少128.34万元。其中:
1、因公出国(境)费用。2013年预算数38万元,与2012年预算数相比,基本持平。2013年因公出国(境)费用计划用于交流考察学习社区矫正业务、法律服务业务以及由上级部门组织的专业培训等工作,共计计划安排12人次。
2、公务接待费。2013年预算数19.27万元,比2012年预算数18.34万元增加0.93万元,主要原因:单位在职人数略有增加,导致预算数增加,本局将按照相关规定的要求,严格控制,节约使用,使年底的执行数与上年数相比呈下降趋势。
3、公务用车购置和运行维护费。2013年预算数234.3万元,比2012年预算数减少129.27万元,其中,公务用车购置费2013年无预算数,因此车辆购置费减少129.27万元,主要原因:因公务用车治理工作尚未结束,2012年安排的公务用车更新项目尚未执行,转至2013年执行,2013年未安排更新公务用车预算。
收支预算总表
单位 :万元
收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 9871.367178 | 一、公共安全 | 9006.586116 | |
二、专户核拨的事业收入 | 二、社会保障和就业 | 1275.574700 | ||
三、上级补助收入 | 三、医疗卫生 | 434.040400 | ||
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | ||||
五、事业单位经营收入 | 390.000000 | |||
六、附属单位上缴收入 | ||||
七、其他收入 | 58.000000 | |||
本年收入合计 | 10319.367178 | 本年支出合计 | 10716.201216 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 238.088117 | 结转下年 | ||
九、使用结余资金 | 158.745921 | |||
收入总计 | 10716.201216 | 支出总计 | 10716.201216 |
财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
总计 | 9871.367178 | 6248.283478 | 3623.083700 | |
204 | 公共安全 | 8161.752078 | 4538.668378 | 3623.083700 |
20406 | 司法 | 8161.752078 | 4538.668378 | 3623.083700 |
208 | 社会保障和就业 | 1275.574700 | 1275.574700 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1275.574700 | 1275.574700 | |
210 | 医疗卫生 | 434.040400 | 434.040400 | |
21005 | 医疗保障 | 434.040400 | 434.040400 |
部门预算项目支出预算表
单位:万元
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | |
1 | 北京市司法局本级 | 矫正帮教业务工作 | 197 | |
2 | 北京市司法局本级 | 普法宣传业务工作 | 345 | |
3 | 北京市司法局本级 | 律师培训工作 | 300 | |
4 | 北京市司法局本级 | 监狱劳教干警保险金 | 117 | |
5 | 北京市司法局本级 | 司法行政警务用品 | 26.5 | |
6 | 北京市司法局本级 | 信息化运行维护 | 359.6677 | |
7 | 北京市司法局本级 | 司法鉴定与调解管理工作 | 165 | |
8 | 北京市司法局本级 | 法律援助业务工作 | 50 | |
9 | 北京市司法局本级 | 基层司法业务管理工作 | 180 | |
10 | 北京市司法局本级 | 国家司法考试考务费 | 520 | |
11 | 北京市司法局本级 | 其他司法业务工作 | 137.5 | |
12 | 北京市司法局本级 | 律师公证管理工作 | 173 | |
13 | 北京市司法局本级 | 业务装备更新 | 96.1374 | |
14 | 北京市司法局本级 | 车辆租赁费 | 100.8 | |
15 | 北京市司法局本级 | 机动经费 | 108.7586 | |
16 | 北京市司法局本级 | 律师管理系统升级改造 | 210 | |
17 | 北京市司法局本级 | UPS电源更新 | 62.34 | |
18 | 北京市司法局本级 | 一般行政管理事务费用 | 58 | |
19 | 北京市司法局本级 | 律师培训基地和律师党校教学设备购置 | 158.745921 | 以前年度结余资 |
20 | 北京市法律援助中心 | 148专线法律服务经费 | 8.28 | |
21 | 北京市法律援助中心 | 信息化维护费 | 8.1 | |
22 | 北京市法律援助中心 | 业务用房房租 | 117 | |
23 | 北京市法律援助中心 | 法律援助业务费 | 31 | |
24 | 北京市法律援助中心 | 法律援助补贴 | 300 | |
25 | 北京市国家司法考试中心 | 司法考试业务经费 | 10 |